Документы получены с опозданием: нужно ли сдавать уточненную отчетность?
Добрый день. Организация получила счет-фактуру на аванс от поставщика за 2017 год 4 кв. в 2018 году в 3 кв.. Реализации еще не было, по договору работы должны быть сданы подрядчиком в 4 квартале 2018 года.
Нужно ли сдавать уточненку за 4 кв.2017 года либо есть возможно отразить счет-фактуру в 3 квартале 2018 года?Отразил ли у себя подрядчик аванс, не известно.
Спасибо.
Нужно ли сдавать уточненку за 4 кв.2017 года либо есть возможно отразить счет-фактуру в 3 квартале 2018 года?Отразил ли у себя подрядчик аванс, не известно.
Спасибо.
Comments
-
Цитата: Нужно ли сдавать уточненку за 4 кв.2017 года либо есть возможно отразить счет-фактуру в 3 квартале 2018 года?Здравствуйте. Вы не имеете права перенести вычет.(письмо Минфина от 24.03.2017 № 03-07-09/17203.)
-
Важный бух, я поняла. Спасибо.
Explore More
- Как внести изменение в учетную политику в 2017 году?
- В какой срок следует подать заявление об уточнении платежа по НДФЛ?
- Как закрыть счет 19.04?
- Как поставить на учет материалы и ОС?
- Можно ли не отражать в книге покупок счет-фактуру «Без НДС»?
- Как оформить временно исполняющего обязанности директора филиала в случае смерти директора?
- Какой КБК использовать при компенсации стоимости проезда?
- В больничном листе стоит подпись заместителя председателя врачебной комиссии: можно ли принять такой больничный лист?
- Работник отправился в командировку без оформления приказа: могут ли уволить работника за прогулы?
- Возвратили деньги при отсутствии денег в кассе: как исправить ситуацию?
- Как в отчетности по НДФЛ отражать приобретение путевки и компенсацию работнику стоимости путевки?
- Является ли платной сдача отчетности на бумажном носителе через ИФНС?
- ООО на УСН исключено из ЕГРЮЛ: что нужно сделать помимо уплаты налогов и подачи отчетности за 2023 год?
- Как оформить выполнение работ с установкой ТМЦ?
- Юридический адрес зарегистрирован в квартире директора: облагается ли НДФЛ и взносами покупка телевизора?
- При заполнении 3-НДФЛ СБИС выдает ошибку
- Подпадает ли под ПСН деятельность по коду из ОКВЭД 59.11 в Москве и Московской области?
- Нужно ли при ОСНО вести раздельный учет выручки по разным видам деятельности?
- Как обновить 1С ЗУП 2.5?
- Как составить отчет о движении денежных средств, исходя из баланса и отчета о финансовых результатах представительства?
- Как ООО учитывать расходы на приобретение лесодревесины при обмене актами выполненных работ с ИП?
- Как провести корректировку реализации за прошлый год при переходе с 1С УПП на 1С БП Корп?
- Можно ли при производстве сериала принять к учету НМА и начислить амортизацию после окончания производства?
- Как в бухучете отразить списание льготного кредита?
- Почему в 1С 8.3 не ставится сумма при принятии к учету лизингового ОС?
- Нужно ли при смене налоговой подавать отчетность по НДФЛ с разными ОКТМО?
- Что делать, если работник не хочет уходить в отпуск больше, чем на 14 дней в году?
- Возврат кредита третьим лицом
- Задача: рассчитать НДС и налог на прибыль
- Срок подачи заявления о постановке на учет в качестве плательщика ЕНВД
- Налоговая перестала принимать запросы о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам: какую форму можно запросить?
- Использование карты, прикрепленной к расчетному счету ИП на УСН
- Учет при проведении медицинских осмотров в коммерческой клинике
- Как рассчитать декретные в случае «из декрета в декрет»?
- Почему в декларации по УСН (15%) указывается сумма минимального налога?
- Уменьшение налогов за 2013 год на сумму взносов за декабрь, уплаченных в январе 2014 года
- Является ли доходом при УСН возврат банком излишне списанной суммы за обслуживание расчетного счета?
- По какой ставке ИП уплачивать НДС с авансовых платежей за сельскохозяйственную продукцию?
- Как в 1С 8.3 отразить новацию обязательства заемщика в обязательство по поставке товара?
- Нужно ли индексировать отпускные при увеличении оклада?
- Страховые взносы уплачены вовремя, но из налоговой поступило требование об уплате взносов за второй квартал, и начисляются пени
- Как в 1С ЗУП 3.1 распечатать приказ об увеличении окладов на каждого работника?
- После сдачи подраздела 1.2 отчета ЕФС-1 получено сообщение от СФР о несоответствии сведений о застрахованном лице: что делать?
- Умершему работнику выплачена зарплата за весь месяц: что делать?
- Как в 1С 8.3 списать услугу доставки еды в общепите?
- Вправе ли ИП применять льготную ставку по УСН?
- При продаже промышленного станка физлицу в документы и декларации внесены неверные инициалы покупателя: что делать?
- Как оформить перенос отпуска после выплаты отпускных?
- Как отразить в учете покупку товара кассиром из подотчетных средств?
- Отражение замены подрядчика и погашения долга в бухгалтерском учете
- Может ли мать получить налоговый вычет за лечение дочери, оплаченное картой дочери?
- Как избежать штрафа, если при оплате по безналичному расчету чек не был пробит?
- Передача инвентаря в эксплуатацию в 1С 8.1
- Импорт из Европы. Документы от таможенного брокера.
- Выдача подотчетных средств
- Служебные записки для выдачи подотчетных средств
- В декларации по УСН за 2022 год расходы уменьшены на взносы, уплаченные в январе 2023 года: нужно ли подавать уточненную декларацию?
- Как сдавать расчет НВОС: на бумаге или электронно?
- Какими документами ИП оформлять инвентаризацию?
- Правомерно ли взыскивать стоимость вина со старыми акцизами с продавцов?
- Включается ли дата отгрузки в 180 дней для подтверждения экспорта в Беларусь?
- Отчет ЕФС-1: нужно ли заполнять сведения о руководителе и сведения о страхователе в разделе 2?
- Директор тратит деньги организации на личные нужды: можно зачесть эти суммы как выданные под отчет в счет погашения долга перед директором?
- УСН и НДС
- Нужно ли ИП регистрировать новый вид деятельности для доставки своих изделий заказчикам?
- No Title Found
- Как отложенную переплату зачесть в счет уплаты налога по УСН (6%)?
- Генеральный директор — единственный учредитель уходит добровольцем на СВО: каков порядок действий?
- Какими проводками списывать возвратный отход как брак?
- Как ООО на ОСНО и ЕНВД оформить площадь под ЕНВД?
- Подтверждающие документы при выплате по договору комиссии
- Как составить график отпусков?
- Как закрыть 19-й счет при переносе налогового вычета на следующий квартал?
- Какие налоги должна уплачивать организация на УСН при продаже товара компании из ЛНР?
- Авансовый отчет: обязательна ли печать в товарном чеке?
- Выход на работу в смену другого работника
- Счет-фактура выставлен в одном месяце, а акт передачи товара оформлен в следующем
- Должны ли остаточная стоимость и амортизация лизингового ОС совпадать в бухучете и налоговом учете?
- Какой датой отразить в учете признание претензии?
- Срок выставления первичных документов: можно ли принять к учету выставленные документы?
- На какую карту выплачивать пособие по больничному листу?
- При повторной подаче документов для регистрации в качестве ИП налоговая зарегистрировала неверный объект налогообложения при УСН: как быть?
- Оплата труда при командировке сроком 1 месяц в районы Крайнего Севера
- Момент оформления чека при расчетах через аккредитив
- Просрочена дата подтверждения приема требования от налоговой: каковы санкции?
- Начисление взносов ФФОМС за граждан Узбекистана
- Доход при переходе с УСН (доходы) на ОСНО
- Как принять дистанционного работника, если трудовая книжка находится в другом городе и будет отправлена почтой?
- Налогообложение при продаже квартиры, находящейся в собственности менее 3-х лет
- Отражение расходов будущих периодов в 1С
- Налоговая начислила ИП на УСН (15%) страховые взносы и пени: как поступить?
- Характеристика счетов бухгалтерского учета
- Отчетность ИП на ОСН, деятельность не ведется
- Как рассчитать командировочные при неполном рабочем дне?
- Как ИП регистрировать ККМ при смене деятельности?
- Оплачиваем ли больничный после сокращения?
- Как в 1С 8.3 отразить штраф и утилизацию бракованного товара у поставщика при факторинге?
- На каком счете учесть штраф за несвоевременное прохождение техосмотра?
- ФНС зачла переплату по налогам в счет уплаты фиксированных взносов: в каком периоде ИП может уменьшить на эти суммы налог по УСН?
- Как включить окно предупреждения о выходе новой версии 1С?
- Как отразить операцию в отчете о движение денежных средств?
- Бухгалтерский учет у агента по сертификации
- Несвоевременная уплата ЕНВД
- Утерян журнал кассира-операциониста
- Резервный фонд в ООО
- В КУДиР не попадают фиксированные страховые взносы
- Облагается ли налогом на прибыль компенсация затрат на оснащение рабочего места инвалида?
- Возмещение средств по больничным листам из ФСС: отражение в бухгалтерском учете
- Присвоение номера КС-3
- Как документально подтвердить расходы на рекламу?
- Внесение заемных средств в кассу учредителем
- Расчет пени за неуплату авансовых платежей ООО на УСН (6%)
- Первоначальная стоимость ОС, приобретенного в лизинг, в налоговом учете
- Трудовая книжка: как оформить перевод сотрудника из внешних совместителей на основное место работы без увольнения?
- Очередной отпуск перед декретом
- Не сходится бухгалтерский баланс при формировании в 1С Бухгалтерия предприятия (базовая) 3.0
- Учет ОСАГО и КАСКО у лизингополучателя
- Учет штрафных санкций за просроченный кредит
- Начисление отпускных за 2015 год в 1С Предприятие 8.3 Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия
- Безвозмездный взнос от юридического лица
- Недоимка и пени по ЕСН
- Пояснение для налоговой при расхождении декларации по УСН с выпиской банка
- Как в РСВ-1 отразить доначисленные взносы в ФФОМС?
- Расчет заработной платы со сверхурочными и праздничными
- Корректировка долга по импортному контракту: отражение в 1С
- Ликвидация НКО
- Можно ли оплатить больничный по уходу за ребенком матери, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет?
- Как заполнить книгу продаж при возврате денег в рознице?
- Убыток от переоценки неоплаченных на конец периода ГТД до даты оплаты
- Единица измерения в акте и счете-фактуре. Обобщение услуг в счете-фактуре
- Нормы расхода ГСМ в ООО на ЕСХН
- 1 С 8.2 Проф Бухгалтерия Проводки у ИП на УСН при покупке автомашины
- Нужно ли пробивать чек на предоплату при работе по агентскому договору?
- Предоставление пояснений в налоговую о том, что в ПТС перепутаны местами в строке «Мощность двигателя» показатели л.с и кВт
- Трудоустройство работников у ИП на ПСН
- ИНВ-1 и ИНВ-18
- Какие тарифы страховых взносов применяются турагентством при начислении заработной платы сотрудникам в 2012 году?
- Расчет налога на имущество по кадастровой стоимости
- Резерв по сомнительным долгам
- Создание ООО
- Как отразить в бухучете списание комплектующих для стеллажей?
- Как отразить чек коррекции в отчете о розничных продажах в 1С 3.0?
- Учет в сельском хозяйстве
- Оплата в ходе проверки доначисленных взносов и пени отменяет штраф?
- Как уплачивать налог на прибыль при увеличении выручки?
- Увеличение стоимости услуги
- Торговая наценка
- Учет вознаграждения за начисление и сбор денежных средств за наем жилья
- Принятие в расходы затрат по ремонту автомобиля при УСН (15%)
- Какие документы нужны на покупку леса у населения?
- Как передать автомобиль, приобретенный ООО на УСН, в пользование директору?
- Учет праздничных дней в январе при расчете отпускных
- Пояснения к балансу при выплате дивидендов и создании резерва по сомнительным долгам
- Страховые взносы, уменьшающие сумму исчисленного налога по УСН
- Может ли ООО на ОСНО учесть в расходах в ноябре 2021 года стоимость ремонта, оплаченного в октябре?
- Правомерно ли уменьшение ЕНВД на расходы по ККТ, регистрация которой прошла после 1-го июля 2018 года?
- Как закрыть счет 20?
- Как убрать отрицательное сальдо по счету 84.01?
- Физлицо продает дорогостоящее оборудование юридическому лицу: какие обязательства возникают у физлица?
- Расчет 6-НДФЛ за 1-й квартал 2021 года: как отразить отпускные и больничные?
- Как отразить в 1С расходы на оплату системы «Платон» на транспортное средство, приобретенное по договору лизинга?
- Можно ли подать нулевую справку 2-НДФЛ?
- Как рассчитывать больничный работнику, принятому на основное место работы?
- Как оплачивать переходящий больничный в 2017 году?
- Можно ли учесть переплату по авансовому платежу за полугодие в авансовом платеже за 9 месяцев?
- Проведение реализации в условных единицах
- Выбор кода по ОКВЭД для салона красоты ИП на УСН (6%)
- Выплата пособия по беременности и родам работнику, сменившему место работы
- Как стоматологической клинике (ООО на УСН) отчитываться по бюджетным средствам, перечисленным за лечение в рамках ОМС?
- Может отец оформить пособие по уходу за первым ребенком до 1,5 лет, если мать находится на больничном по БиР?
- Нужно ли бухгалтеру сканировать подписанные документы в электронную базу данных?
- Обратная реализация качественного материла в 1С 8.3
- Нужно ли отправлять заявление в ПФР для продолжения ведения бумажных трудовых книжек?
- Почему НДФЛ уплатили в одну налоговую, а сумма при сверке с налоговыми отражается как уплаченная в две ИФНС?
- Задача: определить первоначальную стоимость объекта и оформить проводки по поступлению и передаче объекта в эксплуатацию
- Как продать товар по цене ниже покупной?
- Возврат денег по больничному листу
- Расчет компенсации при увольнении
- Как составить учетную политику организации?
- Можно ли не учитывать в расчете налога на прибыль часть расходов, чтобы не было убытков?
- Должна ли строка «Сумма налога удержанная» в справке 2-НДФЛ быть равна строке 070 расчета 6-НДФЛ за 2016 год?
- В каком случае генеральный подрядчик должен представлять заказчику формы КС-6 и КС-8?
- Как ИП на УСН (6%) поступить с налогами с сумм, которые были возвращены как излишне уплаченные?
- Отображение форума
- В 2020 году не был сдан СЗВ-ТД при переименовании организации: каковы санкции?
- Как настроить расчет пособий в 1С ЗУП 3.1?
- Несанкционированная реклама на портале «Бухгалтерия Онлайн»
- Правильно ли составлен агентский договор диспетчера грузоперевозок?
- Оформление заявления по форме Р14001 для внесения дополнительного кода ОКВЭД
- Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если фактически налог занижен не был?
- Как «закрыть» ИП на ЕНВД?
- Можно ли отказаться от начисления резерва на оплату отпусков для малого предприятия?
- Как рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении с учетом индексации зарплаты?
- Может ли ИП на ЕСХН учесть в расходах оказание физлицом услуги по уборке урожая?
- Как провести возврат от покупателя прошлых лет в 1С?
- Как будет удерживаться сумма задолженности работника перед предприятием при увольнении?
- Возникает ли доход по договору цессии при УСН (15%)?
- Как ИП (интернет-магазин) учитывать расходы при УСН (доходы минус расходы) при закупке товаров на зарубежных сайтах?
- Уменьшение налога по УСН на сумму страховых взносов
- Можно ли ИП, оказывающему услуги питания, перейти на ПСН?
- Оформление авансового отчета в октябре по чекам на ГСМ от января 2015 года
- Учет расходов на страхование в 1С УПП 1.3: как должна закрыться временная разница?
- В КУДиР в 1С не отражается себестоимость товаров при УСН (15%)
- Можно ли применять ПСН в Хабаровском крае при розничной торговле с площадью более 50 кв.м?
- Работник выбрал электронную трудовую книжку: что делать, если в последней записи есть ошибка?
- Срочный трудовой договор
- Куда перечислять НДФЛ ?
- Должен ли ИП заключать с собой трудовой договор?
- Что делать с НДС и счетом-фактурой на аванс, если покупатель передумал приобретать товар?
- ЕНВД + УСН (6%) + Патентная система налогообложения: фиксированные платежи ИП в ПФР
- Применение УСН при производственной деятельности ООО
- Недостаточно денег на выплату зарплаты за первую половину месяца
- Приобретение модема и сим-карты работником
- Как документально оформить продажу рельсов, бывших в употреблении?
- Выплаты при сокращении